Blog / 5 sposobów jak obniżyć podatki w firmie e-commerce

Rynek sprzedaży online w Wielkiej Brytanii, jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie. Warto nie tylko na nim być, ale też skorzystać z legalnej optymalizacji podatkowej jakie daje brytyjskie prawo. Jak zatem obniżyć podatki w firmie e-commerce? Zapraszamy do artykułu.

Wybór odpowiedniej działalności

Wśród najbardziej popularnych jest sole traders i spółka LTD. To, która będzie lepsza dla Ciebie będzie zależało przede wszystkim od potrzeb Twojego biznesu i planów rozwoju.

Sole traders jest najprostszą formą działalności, nie wymaga skomplikowanej księgowości, jednak nie daje też za dużo opcji aby legalnie obniżyć podatki.

Spółka LTD pozwala obniżyć podatki choćby poprzez wypłacanie odpowiedniego wynagrodzenia, czy dywidend. Pozwala też na odsprzedanie udziałów.

Jeśli zastanawiasz się, która opcja jest lepsza polecamy Ci nasz artykuł “Co lepsze – Sole Trader czy spółka LTD – case study”, w którym znajdziesz przykładowe wyliczenie.

WAŻNE! Nawet jeśli nie przebywasz na stałe w Wielkiej Brytanii, może się okazać, że założenie tu firmy będzie dla Ciebie bardziej opłacalne. Ale UWAGA – aby skorzystać z tej opcji należy spełnić konkretne wymagania. Jesteś ciekawy, czy się kwalifikujesz i czy ta opcja będzie dobra dla Ciebie zapraszamy Cię na konsultację “Firma w Anglii”.

Koszty, które pomogą obniżyć podatek w firmie e-commerce

Jednym z najprostszych sposobów na obniżenie należności podatkowych jest upewnienie się, że rozliczasz wszystkie dopuszczalne wydatki. W świecie e-commerce mogą to być:

• koszty witryny. Zarówno zbudowanie całego sklepu internetowego, ale też opłaty za hosting, rejestracje domen i wszelkie subskrypcje oprogramowania niezbędne do prowadzenia sklepu internetowego.
• wsparcie IT. Jeśli masz osobę, która wspiera Cię – także doraźnie – przy działaniach na stronie internetowej, wydatki poniesione na ten cel mogą obniżyć podatek w firmie e-commerce.
• wydatki marketingowe. Te obejmują reklamę w mediach społecznościowych, usługi marketingu e-mailowego, a nawet partnerstwa z influencerami.
• koszty wysyłki, nie zapomnij też uwzględnić pakowania, opłat pocztowych i usług kurierskich. A jeśli wysyłasz swój towar za granicę, to także wydatków poniesionych na agencję celną.
• koszty magazynowania, jeśli korzystasz z magazynu zewnętrznego w dowolnym kraju.
• pensje pracowników, jeśli kogoś zatrudniasz oprócz siebie jako dyrektora
• wydatki poniesione na utrzymanie biura

Pamiętaj, aby mieć potwierdzenie każdego wydatku. Będzie ono potrzebne nie tylko do rozliczenia ale też podczas ewentualnej kontroli. Przypominamy, że ta może być wynikiem błędu, ale też rutynowym sprawdzaniem firm z Twojej branży. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule “Kontrola HMRC”.

Bezsensowne wydatki, a optymalizacja 

Z drugiej strony, wielu przedsiębiorców z “uporem maniaka” szuka kosztów, aby te obniżyły kwotę od jakiej naliczany jest podatek. Z naszego doświadczenia wiemy, że ma to wręcz odwrotny skutek – mniej pieniędzy, więcej problemów i ewentualnych kar.

Co zatem zrobić? Optymalizować procesy w firmie i uwzględniają realne koszty w rozliczeniu. Tu dobrym przykładem jest korzystanie z zewnętrznego magazynu.

Niezależnie czy importujesz czy eksportujesz towary do Wielkiej Brytanii znacznie bardziej opłacalne jest przewiezienie na Wyspy większych partii. Po pierwsze tylko raz płacisz za transport, a przy większych partiach możesz wynegocjować lepszą cenę. Raz też przechodzisz odprawę celną. Tu ponownie Twoje koszty za obsługę ze strony agencji są mniejsze niż w przypadku kilkudziesięciu paczek wysyłanych osobno. Zyskujesz też czas, jaki musiałbyś poświęcić na odprawy i minimalizujesz ryzyko, że wspomniana pojedyncza paczka zostałaby zatrzymana na granicy. Na koniec wysyłanie towaru z magazynu, który znajduje się w tym samym kraju co końcowy klient to oszczędność czasu, wygoda dla odbiorcy i większa konkurencyjność na rynku.

Co najważniejsze wszystkie powyższe wymienione wydatki możesz zaliczyć do kosztów bez obaw, że HMRC ich nie uzna.

A jeśli potrzebujesz sprawdzonego magazynu w UK polecamy Ci naszego partnera Back2UK, natomiast jeśli szukasz wsparcia w sprawach celnych to koniecznie napisz do Agencji Celnej DTA, która wspiera w tym zakresie przedsiębiorców od ponad 30 lat.

Możesz obniżyć podatki w firmie e-commerce dzięki uldze inwestycyjnej

Jeśli Twoja firma potrzebuje sprzętu lub maszyn, możesz skorzystać z rocznej ulgi inwestycyjnej (AIA). Pozwala ona odliczyć pełną wartość kwalifikujących się pozycji od zysków przed opodatkowaniem. Mogą to być komputery, meble biurowe, a nawet niektóre oprogramowanie.

Kwota AIA wynosi obecnie £1 000 000.

Inwestuj w firmę i ludzi

To zawsze się zwraca. Każde szkolenie dla Ciebie czy Twoich pracowników, które podnosi Twoje umiejętności to koszt biznesowy. Jak wspominaliśmy ten obniża kwotę od jakiej naliczany jest podatek.

Podobnie z programami, które ułatwiają zarządzanie firmą i przynoszą korzyści dla klientów.

I to jest najlepsze podejście – zamiast stale szukać sposobów na obniżenie podatków w firmie e-commerce, zwiększ zyski do takiego poziomu, że żadna kwota podatku nie będzie problemem.

Pozdrawiamy

SN Accounts